云南新華書店集團有限公司內控制度建設進行公開信息咨詢，歡迎有意向的單位積極參加本次咨詢。

一、項目需求

（一）項目概況

內控制度包含但不限于：

1. 工作流程：以內控體系建設為依據，協助梳理、制定《工作指引》，明確從云南新華書店集團本部至縣級單位工作流程。

2. 內控手冊：風險評估分析，業務層面控制需要明確主要范圍、涉及部門的崗位職責、制定控制目標、設計不相容崗位、制定流程圖及流程說明書（預算管理流程、收入管理流程、支出管理流程、采購管理流程、貨幣資金管理流程、固定資產管理流程、無形資產管理流程、合同管理流程、工程項目管理流程、退費管理流程、公文管理流程、人事管理流程、信息系統管理流程以及采購人的其他業務管理流程）等。

3. 制度匯編：協助清查、梳理匹配內控管理流程的相關制度。

4. 信息化系統：按照云南新華書店集團有限公司信息化建設要求，業務流程要全部納入ERP信息系統管理，需要精準設計業務流程、風險控制節點等內控流程。

5. 參與咨詢單位可以基于專業或法律法規，在此基礎上補充完善內控制度內容。

（二）咨詢內容

包含但不限于：內控制度服務工作內容；相關的國家、省市、行業標準及規范；服務報價（包括但不限于人工費、設備費、耗材費、合理利潤等）；以往工作業績；后期服務承諾。

二、報名要求

（一）凡有意參加咨詢的單位，請于2025年5月12日起至2025年5月16日點00分止，至昆明市盤龍區人民東路6號新華大廈23樓2305室或通過郵箱的方式提交資料，資料內容包括但不限于：（1）營業執照；（2）法定代表人身份證明書；（3）相關單位給予經辦人的授權委托書；（4）按上述咨詢內容提交的資料（若國家、省、市及行業有相關收費標準的，可提供相關標準）；（5）認為須提交的其它資料；（6）類似服務收費情況。

（二）凡有意參加咨詢的單位，應在提供資料時認真填寫聯系方式，作為后期接收咨詢公告及會議通知的重要聯系方式，以確保及時查收后續通知。

三、聯系方式：

聯系人：盧老師

電話：0871-63186260   13211755287      

郵箱：755677302@qq.com

四、本咨詢公告發布媒體

本咨詢公告在云南新華書店集團有限公司官網發布。

重要提示：

          本次咨詢活動，不屬于采購活動，不向各供應商支付或收取任何相關費用。